盈盛电子导读：公司是一家专业网络元件制造商。我们一贯以最高质量的设计、生产和服务充分满足客户的需求，我们奉行客户至上的原则,我们零坏品率的宗旨是意在不给客户提供任何坏品，每一产品均经100%的检测。
在我们的供应商体系中我们也会有严密的管理体系，以保障我们提供给客户的是最完美的网络变压器产品
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| 1. 目的：依据供货商评估作业选择供货商，以确保本组织所采购之产品与服务都满足合约要求。 2. 范围：本程序适用于为本组织提供有形产品及无形服务之供货商。 3. 定义：系指提供原材料及生产辅助物品等有形产品和无形服务之供货商。 4. 权责 4.1 采购负责供货商之评估作业。 4.2 品保负责对供货商的质量环保要求﹑辅导及评估。 4.3 组织主管负责核准合格供货商。 5. 内容 5.1 流程图（附件1） 5.2 流程说明： 5.2.1 本组织采购对象以评估合格之供货商为原则，如因特殊情况，需要组织主管核准，方可向未经评估之供货商下试作订单。 5.2.2 凡已有交易往来，而质量、交期及配合度均能满足本组织之需求，经组织主管核准，可直接列入《合格供货商名册》。 5.2.3 客户指定﹑独占事业﹑特殊技术能力﹑有相关知名度或具备相关国际质量标准认证能力之供货商，直接列入合格供货商。 5.3 新开发之供货商按下列程序进行评估 5.3.1 初评: 由采购要求供货商填写《供货商调查表》《供应商供货合约书》，并评估其接单或履约能力。针对环保方面﹐要求需签回《REACH SVHC成份调查表》、《环境物质成份调查表》、《环保政策保证书》、《Reach 保证书》、《禁用物质保证书》提供给GP确认﹐要求供货商对品保/环保系统进行自评填写于《新供货商评鉴表》﹐根据供货商自评稽核表的分数合格之供货商在环保材料索样承认试做OK后﹐进行实地考核供货商。参与现场考核，带队成员中必须至少有一位具备内审员资格。 A.供货商无论是原制造厂或代理商,其制造工厂地点在国内(大陆与台湾地区)，需进行实地考核 B.供货商无论是原制造厂或代理商,其制造工厂地点在国外，需提供帛汉所需的稽核数据（现场 生产厂照片、体系文件等）供文件审查。 5.3.2 环保材料承认索样或试做 A． CE（零件工程）在确认符合环保要求的供货商时﹐送样需要求供货商附环境物质成分调查表、环保政策保证书、Reach保证书、物质安全数据表、ICP测试数据（第三方检测报告）、禁用物质保证书等资料﹐经试做OK﹐方可承认此材料为符合GP材料﹐在上述数据未提供之前﹐将不做试做承认。(参考<<绿色产品作业管理规范>>) B． 以上供货商提供数据均由CE（零件工程）提供电子文件给品保SQE﹐过期数据将由SQE追踪更新。 C． 本公司若接到客户或业界新的环保标准要求时，由GP负责人通知CE（零件工程），再由CE将讯息转告本公司采购，由各采购要求相应之供货商签回相关环保文件。 5.3.3 质量及环保要求之确认 | |||
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| A．供货商提供之样品应由工程验收确认。 B．对不符合环保要求或材料经检验样品不合格之供货商﹐由采购确定是否有重新评鉴试做样品 之必要。ICP资料及成分表有效期均为一年﹐但供货商在有效期失效前一个月需提供一份最新测试资料。(ICP数据其有效期限从检测报告日期算起﹐成分表有效期限从签署日期算起)，超过有效期限后交货之产品需重新补附,同时超过一个月未提供者，取消供货商资格(此要求只针对变压器产品); 转换器产品除外,按客户要求处理, 针对REACH部分需提供REACH保证书，底座、锡棒、铁芯、漆包线、凡立水需提供REACH报告，其它材料无需每年提供REACH报告。并要查核ICP报告的真假性，如发现提供的ICP报告为伪造则直接取消供货商资格，由GP及零件工程查核ICP报告真假 C． 针对初评与样品承认OK之新供应厂商﹐品保/工程/采购三单位共同依据供货商自评之《新供货商评鉴表》内容对供货商进行实地审查﹐结果记录于《新供货商评鉴表》。如供货商符合环保要求且质量确认合格，将《新供货商评鉴表》及《供货商调查表》一并呈组织主管核准列入《合格供货商名册》。 D． 厂商交货之产品不管做任何变更﹐必须提前以《管理变更确认书》通知本公司工程及品保相关单位﹐经确认OK后才可交货﹐变更后的第一批货品上必须要作明确标示。 5.4 定期及不定期复核 5.4.1 采购中心每年必需将主材（直接用于组成产品之材料厂商）之合格供货商编入《__年度供货商稽核计划表》，依计划品保/工程前往供货商进行每年例行之年度稽核，针对新承认之供货商(一年以内)﹐对其进行质量稽核频率为1- 2次/年， 若供货商发现重大环保或质量问题，品保可提出临时性的稽核，品保工程部对供货商进行稽核需发出《供货商稽核通知》通知采购及供货商。 5.4.2 供货商每年度稽核计划按以下条件执行： A、供货商交货的材料直接用于我司产品，并对产品的功能有直接影响（如底座、锡棒、铁芯、漆包线、凡立水） ，需现场稽核。 B、供货商交货的材料对产品性能或质量有较大影响的辅材，同时供货商需根据往年的交货量，每月交货三批以上之供货商（包装管、纸箱、REEL包装盘等），需现场稽核。 C、供货商交货的材料对产品性能或质量无影响之供货商（如标签、胶水等），此类供货商可无需纳入现场考核，只需文件审查。 D、代理商的制造工厂在国外需提供帛汉所需稽核资料作文件审查，台湾及大陆地区都要安 排现场实地考核。 5.4.3 品保工程部依据《供货商质量体系评核表》、《供货商HSF评核表》、《厂商质量改善报告》对厂商进行稽核，现场稽核之缺失项目列入《供货商稽核缺失报告》要求供货商在一周内回复改善报告给本公司确认。如在三个月内改善仍不符合要求将暂时取消此供货商交货资格﹐改善直到本公司确认合格方可正常交易。 5.4.4 原材料进料有异常时﹐需要求供货商提供《厂商质量改善报告》﹐由SQE保存。 A、要求供货商收到不良样品一个工作日内回复初步分析原因，于三个工作日内回复最终报告﹐如回复之内容有具体分析报告及改善对策﹐则此份《厂商质量改善报告》结案﹔结案后还需 | |||
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| 连续追踪供货商后三批进料﹐如无同一不良现象或连续三个月未交货，则此异常事件结案。 供货商回复结果将纳入供货商绩效评估；需记录在《材料异常记录表》上以做质量追溯。 B、若连续追踪三次未提交《厂商质量改善报告》之供货商﹐通知采购追踪处理，若仍未提供则取消供货商资格﹐并纳入每月考核评分。 5.5 每月对供货商进行评分 5.5.1 评分对象﹕每月交货三批以上之供货商(含三批)进行质量评分。 5.5.2 《供货商_月质量评分表》(评分以100分计算，由品保SQE填写) A．评分方法：进料评分(50分)+CAR回复评分(10分)+生产抱怨评分(40分) B．进料评分(50分)= 50-50*(不合格批数/进货批数) C．CAR回复状况评分(10分):未按照本公司要求时间回复CAR﹐每延迟一天扣1分﹐CAR分析改善对策不具体被本公司退件者﹐每次扣1分。 D．生产抱怨评分(40分):生产线发生之异常﹐经分析确认为材料不良造成﹐每次扣5分。 5.5.3《供应厂商_月考核表》(评分以100分计算，品保SQE55分+采购45分) A． 评分方法：质量55分(进料良率20分﹑生产现场良率20分﹑出货检查正确率5分﹑预防质量协调率5分﹑整洁度5分)+ 交期30分(以误期率评价)+ 配合15分(即质量﹑交期及其它业务方面的配合度)，品保SQE负责质量评分、采购负责对交期及协调率评分，评分方法参考《供应厂商考核及奖惩管理办法》 5.6 评鉴处理 5.6.1 月考核评鉴结果处理： A. 品保/采购依据《供货商_月质量评分表》、《供货商_月考核表》针对有交货之供货商进行评鉴 B. 供货商等级（A:≧90分 B:80≦B＜90分 C:70≦C＜80分 D:60≦D＜70分 E:60分以下）。 若供货商连续两个月评为C级或供货商连续交货三批不合格时﹐由采购/品保通知供应 商进行质量检讨并做好会议记录﹐或到供货商厂内实地稽核，供货商应在三个月内进行整改，采购/品保追踪改善成效。 C. 若供货商连续三个月被评为C级或者当月被评为D级﹑E级者，由品保/工程/采购三方共同决议减量采购或先暂停往来或取消合格供货商资格，并通知供货商进行整改，直到我司进行复核结果及厂商改善OK后，方能恢复正常交易或重新列入合格供货商名册。 5.6.2 新供货商实地考核评鉴结果处理： A. 评鉴标准参考<<新供货商评鉴表>>所述。 B. 当评鉴结果为合格时且工程试做OK后，可列入<<合格供货商名册>>。 C. 当评鉴结果为条件合格时，通知厂商三个月为整改期,届时我司再安排人员前往确认改善效果。 D. 当评鉴结果为不合格时，可通知厂商改善，待供货商确认缺失已改善OK后，我司依正常新供货商开发流程处理。 5.6.3 合格供货商年度实地考核评鉴结果处理： A． 评鉴标准参考<<供货商质量体系评核表>>、<<供货商HSF评核表>>所述。 B．当评鉴结果为合格时，采购可优先采购此类供货商材料。 C．当评鉴结果为条件合格时，要求厂商回复缺失改善报告，并以三个月为整改期，届时再安排品保/工程人员前往确认其改善效果，若结果非合格时，由品保/工程/采购三方共同决议减量采购 | |||
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| 或者暂停交易，直到我司评鉴结果为合格者，方能恢复正常交易。 D．当评鉴结果不合格时，采购/品保/工程共同决议是否暂停交易或者取消合格供货商名册，要求 厂商三月内整改善，直到我司确认评鉴为合格者，方能恢复正常或者列入合格供货商名册。 5.7 帛汉集团材料禁用管理：材料禁用、解禁流程图（如附件二） A.帛汉集团各厂使用之原材料发生重大质量异常情况﹐需要部分或全面禁用该材料以管控质量风险 时，需求单位必须立即通报品保中心﹑材料工程单位﹑作业中心采购。由品保中心主导进行材料 质量验证,并要求相关各厂品保部门进行同步验证.如经验证质量异常属实,应按签核程序发出 《品保通报》(品保通报之禁用材料需注明材料名称﹑料号﹑规格及帛汉使用到的产品型号)通报集团各厂﹑作业中心采购﹑材料工程单位﹑研发中心﹐并由各单位签回。研发中心收到《品保通报》后﹐应立即于集团ERP系统将该异常材料料号或该厂商合格承认资格予以冻结﹔且集团材料工程单位也不可以再进行新样品试验与评估作业，材料禁用申请，采用BHflow系统内部联络单方式签核会知各厂。 B. 通告禁用之材料厂商, 需于收到帛汉集团禁用通知后,提交质量异常分析报告﹐并重新送改善后的样品﹐经集团材料工程单位小批量验证质量合格后,通知SQE单位进行审厂,﹐经过SQE﹑材料工程单位﹑研发中心﹑作业中心采购现场审厂合格后﹐该厂商需再提供改善品给集团各厂量试,各厂品工单位应于量试后发出量试报告给品保中心汇整,品保中心收到各厂确认质量量试合格报告后,需发出<品保通报>通报集团各厂﹑作业中心采购﹑材料工程单位﹑研发中心,该材料改善合格解禁﹐并由各单位签回；研发中心收到《品保通报》后,应立即将ERP系统该异常材料或该厂商承认资格予以恢复。为落实禁用材料改善﹐禁用材料重新验证流程从展开至全部完成﹐总时间至少不可少于一个季度(3个月)。 C. 以上材料禁用管理要求,如于执行过程有特殊情况发生(例:需于一季内提前解禁)﹐需由需求单位以签呈方式说明原因并取得相关品保单位的同意后﹐报告帛汉集团总经理以上主管核决,并依主管核决指示﹐通知各相关配合单位执行。 5.8 非属合格供货商﹐但因交货迫切﹐或采购困难﹑或因其它特殊因素致无事先评鉴者﹑或复核不 合格者由采购单位提出报告﹐且经权责主管授权核准﹐则允许为该物料临时之供货商﹐并不登录《合格供货商名册》。后续请厂商送样承认或要求质量改善﹐如三个月内无法通过本公司承认或评分三个月连 续不合格则取消临时供货商资格。 5.9 被取消合格供货商资格的供货商再次承认时参考新供货商承认流程。 5.10《合格供货商名册》至少半年更新一次, 且需包含所有的合格供货商。 5.11有供货商管理记录﹐按《质量记录管理程序》保存。 5.12一年内同一供货商质量评鉴不可超过三次。 5.13供货商需要技术支持时，品保工程、研发相关部门需向供货商进行辅导。 6. 相关文件 《质量记录管理程序》 7. 相关窗体 7.1《合格供货商名册》 7.2《供货商调查表》 | |||
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| 7.3《环境物质成分调查表》(绿色产品作业管理规范) 7.4《环保政策保证书》 7.5《供货商HSF评核表》 7.6《供货商质量体系评核表》 7.7《管理变更确认书》 7.8《新供货商评鉴表》 7.9《供货商__月质量评分表》 7.10《供货商__月考核表》 7.11《禁用物质保证书》《Reach保证书》(绿色产品作业管理规范) 7.12《___年供货商稽核计划表》 7.13《供货商稽核通知》 7.14《物质安全数据表MSDS》 7.15《供货商稽核缺失报告》 7.16《厂商质量改善报告》(不合格品管理程序) 7.17《供应商供货合约书》 8.附件 8.1《流程图》 8.2《材料禁用、解禁流程图》 | |||
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