网络变压器生产内部品质稽核程序20

盈盛（HQST)电子内部文件导读：本文为盈盛电子HQST网络变压器生产内部品质稽核程序文件，属企业内部管理文件


石门盈盛电子有限公司(Hqst)是一家集研发、生产、销售为一体的网络电子元器件制造商. 公司于2006年成立,十几年来一直向数据通讯技术方面发展，提供最好和最完整的磁性元件解决方案。公司现有员工3000人,产品有网络变压器10/100M BASE-T TRANSFORMER，100/1000BASE-T TRANSFORMER，ADSL TRANSFORMER， T1/E1/CEPT-ISDN TRANSFORMER，RJ45 TRANSFORMER等 月产量5000K. 产品应用于网络数据通讯:电脑网卡、网卡集线器、无线网卡、光端机、网络交换机、路由器、机顶盒、VOIP网络电话系统、电脑主板等通讯设备.

	程     序     文     件	版本/次	A0
文 件 编 号	内部质量稽核程序	页      码
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1. 目的    验证本公司质量管理系统相关作业程序之适切性和有效性﹐以及适时发掘问题﹐并采取适当的矫正措施﹐以确保本公司质量。    2.  范围    适用于本公司质量系统运行中之各相关单位和文件。    3.  定义(无)    4. 职责    4.1  稽核员负责具体执行稽核事项。    4.2  稽核组长负责稽核计划之拟订及稽核分派。    4.3  稽核副组长协助稽核组长工作的展开执行及工作的代理。    4.4  被稽核单位负责矫正及预防措施的拟订和改善作业。    4.5 管理审查会议负责就稽核结果召开管理审查会议，审查稽核结果及矫正    预防措施的实施状况。    5.  内容    5.1  流程图（附件1）    5.2  流程说明    5.2.1  成立稽核小组，稽核组长由管理者代表选派，负责拟订年度的稽核       计划，提出总结报告，准备管理审查会议资料。    5.2.2  成员由稽核组长提出，管理者代表审核批准，具体负责稽核执行事项。    5.2.3 《年度稽核计划表》的编制，应涵盖质量系统的所有工作，质量手册、程序文件、作业指导书、相关窗体记录等。    5.2.4  内部稽核小组成员需由具备训练合格人员担任，在《内部稽核人员      资格审查表》上甄选。    5.2.5 由稽核组长根据年度稽核计划，在稽核前一周内向被稽核单位发出     《内部稽核通知单》，并具体分派稽核员。稽核员不得稽核自已相关的部门。

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文 件 编 号	内部质量稽核程序	页         码
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1.1.1 稽核员根据任务之分派准备《稽核查检表》﹐各单位之《稽核查检表》内容应涵盖质量系统﹑质量政策﹑环境方针﹑6S抽查及对GP稽核。(生产以课为单位﹐其他以部门为单位﹔GP稽核项目至少3 ~ 5项) 。    1.1.2 由稽核组长负责召集被稽核单位召开前期会议，要求单位配合及给      予方便，并说明目的﹑范围﹑排程表及确定受稽单位陪同人员和总结会议时间。    1.1.3 稽核执行作业时，稽核员对查核所得应详细登录在《稽核查检表》      上，并在备注栏加以说明。    1.1.4 稽核作业完成后，稽核员应将所有数据进行整理，填写《内部稽核      缺点报告表》。    1.1.5 稽核作业完成后﹐稽核员邀集受稽单位主管对稽核结果进行检讨﹐就稽核缺失事项﹐提出矫正预防措施。    1.1.6  稽核小组对相关单位的矫正预防措施进行跟催， 并确认矫正预防措施的有效性。如矫正预防措施失效时，稽核小组应要求相关权责单位重新检讨，制订新的矫正及预防措施，并限期整改。    1.1.7  稽核组长将稽核结果提交管审会审查。    1.1.8 稽核周期为半年一次，依年度稽核计划做安排﹐当预期时间另有事项安排时﹐稽核时间调整前后不能超过一周时间来作内部稽核﹐不定期稽核由管理者代表依具体情况作临时性安排。    1.1.9  各项记录按《质量记录管理程序》指示。    6.  相关文件     6.1  《质量记录管理程序》    7.  相关窗体    7.1   《年度稽核计划表》    7.2   《内部稽核人员资格审查表》    7.3   《内部稽核通知单》    7.4   《稽核查检表》    7.5   《内部稽核缺点报告表》    8.   附件    8.1   《流程图》
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附件1：
责任者        稽核流程图        使用窗体/文件/说明        品保工程部                          管理者代表审批                 稽核组长                 稽核员                                            稽核员                          相关单位                 稽核员                          内部稽核人员      资格审查表                 年度稽核计划表                 内部稽核通知单                 稽核查检表                                                                       内部稽核缺点报告表